Proiectul de bugetul al Sectorului 2 pe 2024 prevede venituri de peste 2.621.000.000 lei, adică aproape 526 de milioane de euro, cu 520.000.000 de lei mai mare decât cel din 2023. Documentul va fi supus votului consilierilor locali în şedinţa din 1 februarie.
Cheltuielile preconizate se ridică la 2.621.600.000 de lei, iar veniturile la puțin peste 2.297.500.000. Deficitul va fi de 324.065.000 lei și va fi acoperit din excedentul anilor precedenți.
Prezentarea proiectului poate fi accesată aici:
Cheltuieli de funcționare – 1.300.000 mii de lei
Cheltuielile de funcționare au crescut cu aproape 100.000.000 lei, față de anul 2023. Finanțarea tuturor categoriilor a crescut, precum banii alocați asistenței sociale, burselor, asociațiilor și fundațiilor sau „susținerii cultelor”, mai puțin programele pentru tineret: dacă în 2023 erau finanțați 20.000.000 lei, în 2024 vor fi alocați de patru ori mai puțini, 5.000.000 lei.
- Cheltuieli de personal – 404.256.000 lei;
- Bunuri şi servici – 651.024.000 lei;
- Dobânzi – 52.439.000 lei;
- Alte transferuri (finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat, stimulent pentru casarea autovehiculelor uzate) – 17.168.000 lei
- Asistență socială –112.071.000 lei
- Alte cheltuieli (despăgubiri civile, programe educaţionale şi sportive, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) – 17.532.000 lei
- Burse –12.000.000 lei
- Programe pentru tineret (vouchere sportive, premii sportive) – 5.000.000 lei
- Susținerea cultelor – 706.000 lei
- Asociații și fundații –13.830.000 lei
- Rambursări de credite 50.034.000 lei
Cheltuieli de dezvoltare – 1.290.000.000 de lei
Sumele alocate pentru cheltuielile de dezvoltare sunt mai ridicate decât în 2023, sunt bugetați 1.290.000.000 lei, cu aproximativ 250.000.000 lei mai mult față de anul trecut. Primăria Sectorului 2 se bazează pe o finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență de peste 42 de ori mai mare decât în anul precedent, fără a lua în calcul cei 20.000.000 de lei suplimentari specific destinați reabilitării termice cu fonduri PNRR.
Banii acordați asistenței sociale nu înregistrează, în schimb, diferențe semnificative. Pentru parcuri și spații verzi sunt acordați de aproape trei ori mai mulți bani, ajungând la 96.300.000 lei, iar suma alocată transferurilor pentru Pasajul Doamna Ghica scade de peste patru ori, ajungând la 3.900.000 lei.
- Transferuri pentru Pasajul Doamna Ghica – 3.890.000 lei
- Alte transferuri pentru ADI – 380.000 lei
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile –39.934.000 lei
- Proiecte finanțate din PNRR – 218.172.000 lei
- Alte cheltuieli de capital – 697.778.000 lei
- Reabilitare termică – 325.385.000 lei
Venituri
Veniturile sunt „estimate şi fundamentate pe baza constatării şi evaluării materiei impozabile declarată în prezent, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obținute din acestea”. Cele mai multe fonduri provin din impozitul pe venit și alte taxe și impozite locale.
- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit – 902.976.000 lei
- Venituri proprii, provenite din impozite și taxe locale – 387.422.000 lei
- Sume defalcate din TVA – 311.700.000 lei
- Subvenții de la bugetul de stat – 212.986.000 lei
- Subvenții de la alte administrații – 7.942.000 lei
- Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări – 156.042.000 lei
- Alte venituri – 17.994.000 lei
Mai multe detalii – cheltuieli din bugetul local
Cheltuielile cu impact major asupra investițiilor, potrivit prezentării bugetului înaintată de Primăria Sectorului 2, sunt:
- investiții în domeniul învățământulul – 309.712.000 lei,
- programul de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuit – 120.916.000 lei,
- 77.324.000 lei pentru alte cheltuieli de capital;
Cheltuieli pentru proiectele finanțate din FEN sunt în sumă de 38.610 mii lei;
Cheltuieli pentru proiectele finanțate din PNRR în sumă de 218.172 mii lei, din care 90.937 mii lei sunt pentru programul de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuit.
